Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14032021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1628 / 2022 (nova janela)
16281628 / 022-08-2022764,500,00764,50
Detalhar ordem de fornecimento 14075 / 2022 (nova janela)
1407514075 / 028-07-20221.230,700,001.230,70
Detalhar ordem de fornecimento 26520 / 2021 (nova janela)
2652026520 / 028-12-2021152,900,00152,90
Detalhar ordem de fornecimento 22603 / 2021 (nova janela)
2260322603 / 008-11-2021229,350,00229,35
Detalhar ordem de fornecimento 16446 / 2021 (nova janela)
1644616446 / 020-09-2021718,630,00718,63

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página