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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12212021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11515 / 2022 (nova janela)
1151511515 / 011-07-2022480,000,00480,00
Detalhar ordem de fornecimento 13617 / 2021 (nova janela)
1361713617 / 026-07-2021235,000,00235,00
Detalhar ordem de fornecimento 11884 / 2021 (nova janela)
1188411884 / 002-07-2021480,000,00480,00

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