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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00692021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15716 / 2022 (nova janela)
1571615716 / 024-08-202252.650,000,0052.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 12338 / 2022 (nova janela)
1233812338 / 002-08-202237.600,000,0037.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 11367 / 2022 (nova janela)
1136711367 / 030-06-20221.050,000,001.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 11368 / 2022 (nova janela)
1136811368 / 030-06-202254.300,000,0054.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 6661 / 2022 (nova janela)
66616661 / 018-05-202241.775,000,0041.775,00
Detalhar ordem de fornecimento 4190 / 2022 (nova janela)
41904190 / 014-04-202229.500,000,0029.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 1686 / 2022 (nova janela)
16861686 / 021-03-202246.450,000,0046.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 26954 / 2021 (nova janela)
2695426954 / 011-01-20228.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 25548 / 2021 (nova janela)
2554825548 / 009-12-202122.475,000,0022.475,00
Detalhar ordem de fornecimento 21599 / 2021 (nova janela)
2159921599 / 010-11-20216.300,000,006.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 19138 / 2021 (nova janela)
1913819138 / 005-10-202115.400,000,0015.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 15881 / 2021 (nova janela)
1588115881 / 002-09-20219.800,000,009.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 13457 / 2021 (nova janela)
1345713457 / 012-08-202119.775,000,0019.775,00
Detalhar ordem de fornecimento 11528 / 2021 (nova janela)
1152811528 / 007-07-20214.200,000,004.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 10563 / 2021 (nova janela)
1056310563 / 004-06-202114.700,000,0014.700,00

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Total de pagamentos por mês

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