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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14082021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14076 / 2022 (nova janela)
1407614076 / 020-07-20221.616,560,001.616,56
Detalhar ordem de fornecimento 11252 / 2022 (nova janela)
1125211252 / 022-06-20221.690,040,001.690,04
Detalhar ordem de fornecimento 1637 / 2022 (nova janela)
16371637 / 014-03-20223.306,600,003.306,60
Detalhar ordem de fornecimento 18984 / 2021 (nova janela)
1898418984 / 025-11-20216.245,800,006.245,80

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