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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00742021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17909 / 2021 (nova janela)
17909NF 3417909 / 327-10-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 17909 / 2021 (nova janela)
17909NF 3017909 / 228-09-202118.590,00371,8018.218,20
Detalhar ordem de fornecimento 15590 / 2021 (nova janela)
15590NF 29 + EMP 17909/115590 / 223-08-202110.920,00436,8010.483,20
Detalhar ordem de fornecimento 17909 / 2021 (nova janela)
17909NF 29 AX EMP 15590/217909 / 123-08-202110.920,000,0010.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 15590 / 2021 (nova janela)
155902815590 / 103-08-20214.680,0093,604.586,40

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