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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00792021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21261 / 2021 (nova janela)
21261NF 2121261 / 127-10-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 13994 / 2021 (nova janela)
13994NF 17 + EMP 17920/213994 / 423-09-20213.120,00280,802.839,20
Detalhar ordem de fornecimento 17920 / 2021 (nova janela)
17920NF 17 AX EMP 13994/417920 / 223-09-202110.920,000,0010.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 17920 / 2021 (nova janela)
17920NF 1017920 / 123-08-202114.040,00280,8013.759,20
Detalhar ordem de fornecimento 13994 / 2021 (nova janela)
13994NF 413994 / 223-07-202115.600,00312,0015.288,00
Detalhar ordem de fornecimento 13994 / 2021 (nova janela)
13994NF 0213994 / 105-07-202115.600,00312,0015.288,00

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