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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14172021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19449 / 2021 (nova janela)
1944919449 / 014-10-20217.300,000,007.300,00

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