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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14832021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21411 / 2021 (nova janela)
2141121411 / 012-11-20213.760,000,003.760,00

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