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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00872021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21224 / 2021 (nova janela)
21224NF 2521224 / 227-10-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 15569 / 2021 (nova janela)
15569NF 2315569 / 423-09-20213.120,000,003.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 15569 / 2021 (nova janela)
15569NF 24 + EMP 21224/115569 / 523-09-20214.680,000,004.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 21224 / 2021 (nova janela)
21224NF 24 AX EMP 15569/521224 / 123-09-20216.240,000,006.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 15569 / 2021 (nova janela)
15569NF 2015569 / 223-08-20213.120,0062,403.057,60
Detalhar ordem de fornecimento 15569 / 2021 (nova janela)
15569NF 2115569 / 323-08-20219.360,00187,209.172,80
Detalhar ordem de fornecimento 13434 / 2021 (nova janela)
13434NF 1813434 / 222-07-20218.580,00171,608.408,40
Detalhar ordem de fornecimento 15569 / 2021 (nova janela)
15569NF 1715569 / 122-07-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 13434 / 2021 (nova janela)
13434NF 1413434 / 108-07-20214.680,0093,604.586,40

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