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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14822021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20551 / 2022 (nova janela)
2055100053720551 / 230-09-2022471,200,00471,20
Detalhar ordem de fornecimento 19946 / 2022 (nova janela)
1994619946 / 019-09-2022435,820,00435,82
Detalhar ordem de fornecimento 20551 / 2022 (nova janela)
2055100051320551 / 119-09-2022942,400,00942,40
Detalhar ordem de fornecimento 8867 / 2022 (nova janela)
88678867 / 019-05-2022566,000,00566,00
Detalhar ordem de fornecimento 1044 / 2022 (nova janela)
10441044 / 016-03-2022226,400,00226,40
Detalhar ordem de fornecimento 24314 / 2021 (nova janela)
2431424314 / 019-11-2021452,800,00452,80
Detalhar ordem de fornecimento 21410 / 2021 (nova janela)
2141021410 / 021-10-20211.413,600,001.413,60

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