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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 02432021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21517 / 2022 (nova janela)
215176221517 / 420-09-20221.563,7531,431.532,32
Detalhar ordem de fornecimento 21517 / 2022 (nova janela)
215176321517 / 320-09-20222.345,6347,152.298,48
Detalhar ordem de fornecimento 21517 / 2022 (nova janela)
21517NF 5421517 / 205-09-20222.345,6347,152.298,48
Detalhar ordem de fornecimento 21517 / 2022 (nova janela)
21517NF 5521517 / 105-09-20223.127,5062,863.064,64
Detalhar ordem de fornecimento 14860 / 2022 (nova janela)
14860NF 5314860 / 422-08-20221.563,7431,271.532,47
Detalhar ordem de fornecimento 14860 / 2022 (nova janela)
14860NF 4714860 / 320-07-20222.345,6346,912.298,72
Detalhar ordem de fornecimento 14860 / 2022 (nova janela)
14860NF 4814860 / 220-07-2022781,8815,64766,24
Detalhar ordem de fornecimento 14860 / 2022 (nova janela)
14860NF 4614860 / 118-07-20223.127,5062,553.064,95
Detalhar ordem de fornecimento 31911 / 2021 (nova janela)
319112231911 / 120-01-20221.563,7531,431.532,32

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