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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00972021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20666 / 2021 (nova janela)
20666NF 19 + EMP 21201/0120666 / 229-10-20216.240,000,006.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 21201 / 2021 (nova janela)
21201NF 19 AX EMP 20666/0221201 / 129-10-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 20666 / 2021 (nova janela)
20666NF 1220666 / 129-09-202115.600,000,0015.600,00

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