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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01022021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21268 / 2021 (nova janela)
21268NF 4321268 / 329-10-20214.680,0070,204.609,80
Detalhar ordem de fornecimento 21268 / 2021 (nova janela)
21268NF 3421268 / 228-09-20213.120,0046,803.073,20
Detalhar ordem de fornecimento 17874 / 2021 (nova janela)
17874NF 33 + EMP 21268/117874 / 224-09-202110.920,00210,6010.709,40
Detalhar ordem de fornecimento 21268 / 2021 (nova janela)
21268NF 33 AX EMP 17874/221268 / 124-09-20213.120,000,003.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 17874 / 2021 (nova janela)
178742517874 / 130-08-20211.560,0054,601.505,40

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