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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00312022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21426 / 2022 (nova janela)
214264021426 / 223-09-20229.382,480,009.382,48
Detalhar ordem de fornecimento 23318 / 2022 (nova janela)
233184023318 / 123-09-20226.255,000,006.255,00
Detalhar ordem de fornecimento 14843 / 2022 (nova janela)
14843NF 38 + EMP 21426/114843 / 329-08-202211.728,110,0011.728,11
Detalhar ordem de fornecimento 21426 / 2022 (nova janela)
21426NF 38 + AX EP 14843/321426 / 129-08-20223.127,520,003.127,52
Detalhar ordem de fornecimento 14843 / 2022 (nova janela)
14843NF 3714843 / 222-07-202214.073,750,0014.073,75
Detalhar ordem de fornecimento 8654 / 2022 (nova janela)
8654NF 36 + EMP 14843/18654 / 329-06-2022781,870,00781,87
Detalhar ordem de fornecimento 14843 / 2022 (nova janela)
14843NF 36 + AX EP 8654/314843 / 129-06-202221.110,640,0021.110,64
Detalhar ordem de fornecimento 8654 / 2022 (nova janela)
8654NF 338654 / 130-05-20223.909,380,003.909,38
Detalhar ordem de fornecimento 8654 / 2022 (nova janela)
8654NF 348654 / 223-05-20227.818,750,007.818,75

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Total de pagamentos por mês

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