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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14782021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9836 / 2022 (nova janela)
98369836 / 001-07-20222.124,000,002.124,00
Detalhar ordem de fornecimento 24071 / 2021 (nova janela)
2407124071 / 018-11-202128,000,0028,00

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