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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16422021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15245 / 2022 (nova janela)
1524515245 / 005-08-2022793,750,00793,75
Detalhar ordem de fornecimento 11253 / 2022 (nova janela)
1125311253 / 025-07-20221.492,250,001.492,25
Detalhar ordem de fornecimento 9344 / 2022 (nova janela)
93449344 / 006-06-2022793,750,00793,75
Detalhar ordem de fornecimento 6496 / 2022 (nova janela)
64966496 / 011-05-2022635,000,00635,00
Detalhar ordem de fornecimento 1175 / 2022 (nova janela)
11751175 / 011-03-20222.381,250,002.381,25

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