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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15192021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17559 / 2022 (nova janela)
1755917559 / 029-08-20222.898,120,002.898,12
Detalhar ordem de fornecimento 13962 / 2022 (nova janela)
1396213962 / 008-08-20221.377,500,001.377,50
Detalhar ordem de fornecimento 15476 / 2022 (nova janela)
1547615476 / 008-08-20221.098,900,001.098,90
Detalhar ordem de fornecimento 5825 / 2022 (nova janela)
58255825 / 009-05-2022732,600,00732,60
Detalhar ordem de fornecimento 5838 / 2022 (nova janela)
58385838 / 009-05-2022578,550,00578,55
Detalhar ordem de fornecimento 826 / 2022 (nova janela)
826826 / 025-03-2022826,500,00826,50
Detalhar ordem de fornecimento 827 / 2022 (nova janela)
827827 / 025-03-20221.098,900,001.098,90
Detalhar ordem de fornecimento 3076 / 2022 (nova janela)
30763076 / 025-03-20223.875,610,003.875,61
Detalhar ordem de fornecimento 3078 / 2022 (nova janela)
30783078 / 025-03-2022303,050,00303,05
Detalhar ordem de fornecimento 24152 / 2021 (nova janela)
2415224152 / 009-12-20218.048,400,008.048,40
Detalhar ordem de fornecimento 24153 / 2021 (nova janela)
2415324153 / 009-12-20211.102,000,001.102,00

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