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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01072018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 13746192 / 1125-11-2019334.050,0022.214,33311.835,67
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 13588192 / 1022-10-2019334.050,0022.214,33311.835,67
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 13427192 / 923-09-2019334.050,0022.214,33311.835,67
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 13279192 / 820-08-2019334.050,0022.214,33311.835,67
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 13122192 / 722-07-2019334.050,0022.214,33311.835,67
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 12961192 / 619-06-2019334.050,0076.878,35257.171,65
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 12770192 / 520-05-2019334.050,0049.404,49284.645,51
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 12593192 / 422-04-2019334.050,0049.546,34284.503,66
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 12445192 / 227-03-2019334.050,0022.214,33311.835,67
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2019 (nova janela)
192NF 12297192 / 120-02-2019334.050,0066.642,99311.835,67
Detalhar ordem de fornecimento 25667 / 2018 (nova janela)
25667NF 1214625667 / 228-01-2019334.050,0022.214,33311.835,67

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