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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14842021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14656 / 2022 (nova janela)
1465614656 / 001-08-2022688,000,00688,00
Detalhar ordem de fornecimento 21412 / 2021 (nova janela)
2141221412 / 025-10-20212.752,000,002.752,00

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