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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15782021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11797 / 2022 (nova janela)
1179711797 / 027-06-20223.811,250,003.811,25
Detalhar ordem de fornecimento 9113 / 2022 (nova janela)
91139113 / 022-06-20221.524,500,001.524,50
Detalhar ordem de fornecimento 6246 / 2022 (nova janela)
62466246 / 002-05-20221.067,150,001.067,15
Detalhar ordem de fornecimento 3619 / 2022 (nova janela)
36193619 / 001-04-20221.829,400,001.829,40
Detalhar ordem de fornecimento 206 / 2022 (nova janela)
206206 / 003-03-20221.524,500,001.524,50
Detalhar ordem de fornecimento 29201 / 2021 (nova janela)
2920129201 / 018-02-2022762,250,00762,25
Detalhar ordem de fornecimento 31833 / 2021 (nova janela)
3183331833 / 018-02-20221.067,150,001.067,15

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