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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 02382021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1443 / 2022 (nova janela)
1443NF 4771443 / 103-03-20229.382,510,009.382,51
Detalhar ordem de fornecimento 26766 / 2021 (nova janela)
26766411 + EMP 31904/126766 / 320-01-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 31904 / 2021 (nova janela)
31904411 + AX EMP 26766/331904 / 120-01-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 26766 / 2021 (nova janela)
2676635526766 / 220-12-20213.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 26766 / 2021 (nova janela)
2676630726766 / 106-12-20211.563,7523,451.540,30

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