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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 02442021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20706 / 2022 (nova janela)
207062620706 / 221-09-20221.172,810,001.172,81
Detalhar ordem de fornecimento 20706 / 2022 (nova janela)
20706NF 2320706 / 129-08-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 11397 / 2022 (nova janela)
11397NF 1311397 / 224-06-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 11397 / 2022 (nova janela)
11397NF 1011397 / 127-05-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 26757 / 2021 (nova janela)
267574 + EMP 30102/126757 / 320-01-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 30102 / 2021 (nova janela)
301024 + AX EMP 26757/330102 / 120-01-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 26757 / 2021 (nova janela)
26757226757 / 220-12-20211.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 26757 / 2021 (nova janela)
26757NF 126757 / 126-11-20213.127,500,003.127,50

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