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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15942021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14921 / 2022 (nova janela)
1492114921 / 001-08-20224.380,000,004.380,00
Detalhar ordem de fornecimento 11682 / 2022 (nova janela)
1168211682 / 023-06-20222.190,000,002.190,00
Detalhar ordem de fornecimento 9065 / 2022 (nova janela)
90659065 / 026-05-20222.920,000,002.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 6225 / 2022 (nova janela)
62256225 / 002-05-2022730,000,00730,00
Detalhar ordem de fornecimento 3295 / 2022 (nova janela)
32953295 / 023-03-2022730,000,00730,00
Detalhar ordem de fornecimento 200 / 2022 (nova janela)
200200 / 004-03-20223.358,000,003.358,00

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