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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10142022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20143 / 2022 (nova janela)
201431585320143 / 128-09-2022850,000,00850,00
Detalhar ordem de fornecimento 15257 / 2022 (nova janela)
152571489315257 / 105-08-20225.995,000,005.995,00
Detalhar ordem de fornecimento 15257 / 2022 (nova janela)
152571493315257 / 205-08-2022130,000,00130,00
Detalhar ordem de fornecimento 11244 / 2022 (nova janela)
1124411244 / 021-07-20224.123,500,004.123,50
Detalhar ordem de fornecimento 9567 / 2022 (nova janela)
95679567 / 009-06-202210.675,000,0010.675,00
Detalhar ordem de fornecimento 6479 / 2022 (nova janela)
64796479 / 004-05-20222.376,000,002.376,00
Detalhar ordem de fornecimento 3417 / 2022 (nova janela)
34173417 / 008-04-20226.998,050,006.998,05
Detalhar ordem de fornecimento 1623 / 2022 (nova janela)
16231623 / 011-03-202231.767,200,0031.767,20

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