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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 03172021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21421 / 2022 (nova janela)
214217221421 / 220-09-202212.510,000,0012.510,00
Detalhar ordem de fornecimento 17633 / 2022 (nova janela)
17633NF 71 + EMP 21421/117633 / 229-08-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 21421 / 2022 (nova janela)
21421NF 71 + AX EP 17633/221421 / 129-08-202210.946,250,0010.946,25
Detalhar ordem de fornecimento 9321 / 2022 (nova janela)
9321NF 68 + EMP 17633/19321 / 325-07-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 17633 / 2022 (nova janela)
17633NF 68 + AX EP 9321/317633 / 125-07-202210.946,250,0010.946,25
Detalhar ordem de fornecimento 1405 / 2022 (nova janela)
1405NF 64 + EMP 9321/21405 / 424-06-20224.691,250,004.691,25
Detalhar ordem de fornecimento 9321 / 2022 (nova janela)
9321NF 64 + AX EP 1405/49321 / 224-06-20227.818,750,007.818,75
Detalhar ordem de fornecimento 9321 / 2022 (nova janela)
9321NF 599321 / 104-05-202210.946,250,0010.946,25
Detalhar ordem de fornecimento 1405 / 2022 (nova janela)
1405NF 581405 / 313-04-20224.575,000,004.575,00
Detalhar ordem de fornecimento 1405 / 2022 (nova janela)
1405NF 531405 / 229-03-20221.680,000,001.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 1405 / 2022 (nova janela)
1405NF 511405 / 125-02-202212.510,000,0012.510,00

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