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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10042022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11510 / 2022 (nova janela)
1151011510 / 020-06-2022593,600,00593,60
Detalhar ordem de fornecimento 6494 / 2022 (nova janela)
64946494 / 027-05-2022445,200,00445,20

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