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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 03302021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20946 / 2022 (nova janela)
209462620946 / 320-09-20229.252,19243,339.008,86
Detalhar ordem de fornecimento 20946 / 2022 (nova janela)
20946NF 27 + EMP 23298/120946 / 420-09-20225.603,43164,515.438,92
Detalhar ordem de fornecimento 23298 / 2022 (nova janela)
23298NF 27 AX EMP 20946/423298 / 120-09-2022651,570,00651,57
Detalhar ordem de fornecimento 17619 / 2022 (nova janela)
17619NF 23 + EMP 20946/117619 / 325-08-20223.127,50146,682.980,82
Detalhar ordem de fornecimento 20946 / 2022 (nova janela)
20946NF 23 + AX EP 17619/320946 / 225-08-20222.345,630,002.345,63
Detalhar ordem de fornecimento 20946 / 2022 (nova janela)
20946NF 2420946 / 125-08-20226.255,00167,636.087,37
Detalhar ordem de fornecimento 17619 / 2022 (nova janela)
17619NF 1917619 / 127-07-20226.255,00160,756.094,25
Detalhar ordem de fornecimento 17619 / 2022 (nova janela)
17619NF 2117619 / 227-07-20226.255,00160,756.094,25

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