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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10842022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17866 / 2022 (nova janela)
1786617866 / 001-09-20223.970,000,003.970,00
Detalhar ordem de fornecimento 11684 / 2022 (nova janela)
1168411684 / 030-06-202218.262,000,0018.262,00
Detalhar ordem de fornecimento 11788 / 2022 (nova janela)
1178811788 / 030-06-2022313,000,00313,00
Detalhar ordem de fornecimento 6229 / 2022 (nova janela)
62296229 / 006-05-20222.382,000,002.382,00

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