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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10912022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11836 / 2022 (nova janela)
1183611836 / 001-07-20224.000,000,003.968,00
Detalhar ordem de fornecimento 8946 / 2022 (nova janela)
89468946 / 006-06-202211.520,000,0011.520,00
Detalhar ordem de fornecimento 6253 / 2022 (nova janela)
62536253 / 018-05-20224.480,000,004.480,00

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