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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12722019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14841 / 2020 (nova janela)
1484114841 / 024-08-2020423,000,00423,00
Detalhar ordem de fornecimento 8625 / 2020 (nova janela)
86258625 / 008-06-2020423,000,00423,00
Detalhar ordem de fornecimento 7086 / 2020 (nova janela)
70862784657086 / 215-05-2020141,000,00141,00
Detalhar ordem de fornecimento 7086 / 2020 (nova janela)
70862782877086 / 111-05-202026.335,200,0026.335,20
Detalhar ordem de fornecimento 3376 / 2020 (nova janela)
33762774233376 / 217-04-2020282,000,00282,00
Detalhar ordem de fornecimento 3376 / 2020 (nova janela)
33762770883376 / 116-04-20206.583,800,006.583,80
Detalhar ordem de fornecimento 26467 / 2019 (nova janela)
2646727247726467 / 214-01-2020324,000,00324,00
Detalhar ordem de fornecimento 26467 / 2019 (nova janela)
2646727182726467 / 113-01-202039.502,800,0039.502,80
Detalhar ordem de fornecimento 23949 / 2019 (nova janela)
2394923949 / 017-12-2019423,000,00423,00
Detalhar ordem de fornecimento 22151 / 2019 (nova janela)
2215122151 / 018-11-20196.583,800,006.583,80
Detalhar ordem de fornecimento 21583 / 2019 (nova janela)
2158321583 / 025-10-2019324,000,00324,00

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