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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13622018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22149 / 2019 (nova janela)
2214922149 / 004-11-2019454,000,00454,00
Detalhar ordem de fornecimento 14129 / 2019 (nova janela)
1412914129 / 012-08-2019635,600,00635,60
Detalhar ordem de fornecimento 960 / 2019 (nova janela)
960960 / 011-03-2019635,600,00635,60
Detalhar ordem de fornecimento 28299 / 2018 (nova janela)
2829928299 / 007-01-2019635,600,00635,60

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