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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11652022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20272 / 2022 (nova janela)
2027220272 / 030-09-202231,100,0031,10
Detalhar ordem de fornecimento 18133 / 2022 (nova janela)
1813318133 / 022-09-2022186,600,00186,60
Detalhar ordem de fornecimento 15698 / 2022 (nova janela)
1569815698 / 002-09-202280,860,0080,86
Detalhar ordem de fornecimento 14100 / 2022 (nova janela)
1410014100 / 022-07-2022622,000,00622,00
Detalhar ordem de fornecimento 11087 / 2022 (nova janela)
1108711087 / 007-07-20221.474,140,001.474,14

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Total de pagamentos por mês

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