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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11682022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15598 / 2022 (nova janela)
1559815598 / 010-10-2022539,970,00539,97
Detalhar ordem de fornecimento 11088 / 2022 (nova janela)
1108811088 / 007-07-20224.301,760,004.301,76
Detalhar ordem de fornecimento 11317 / 2022 (nova janela)
1131711317 / 007-07-202254,000,0054,00
Detalhar ordem de fornecimento 11201 / 2022 (nova janela)
1120111201 / 006-07-2022899,950,00899,95

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