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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11242022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 16782 / 2022 (nova janela)
1678216782 / 030-09-202215.299,320,0015.299,32
Detalhar ordem de fornecimento 16792 / 2022 (nova janela)
1679216792 / 030-09-20222.699,880,002.699,88
Detalhar ordem de fornecimento 16795 / 2022 (nova janela)
1679516795 / 030-09-20221.799,920,001.799,92
Detalhar ordem de fornecimento 16799 / 2022 (nova janela)
1679916799 / 030-09-20227.333,300,007.333,30
Detalhar ordem de fornecimento 18183 / 2022 (nova janela)
1818318183 / 030-09-202210.799,520,0010.799,52
Detalhar ordem de fornecimento 18765 / 2022 (nova janela)
1876518765 / 030-09-20222.699,880,002.699,88
Detalhar ordem de fornecimento 20410 / 2022 (nova janela)
2041020410 / 030-09-20224.499,800,004.499,80
Detalhar ordem de fornecimento 21665 / 2022 (nova janela)
2166521665 / 030-09-2022899,960,00899,96
Detalhar ordem de fornecimento 12303 / 2022 (nova janela)
1230312303 / 008-08-20222.699,880,002.699,88

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Total de pagamentos por mês

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