Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10552019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14576 / 2019 (nova janela)
1457614576 / 015-08-20199.721,000,009.721,00
Detalhar ordem de fornecimento 13585 / 2019 (nova janela)
1358513585 / 001-08-201919.442,000,0019.442,00
Detalhar ordem de fornecimento 8199 / 2019 (nova janela)
81991105718199 / 212-06-20195.832,600,005.832,60
Detalhar ordem de fornecimento 8199 / 2019 (nova janela)
81991099498199 / 106-06-20192.916,300,002.916,30

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página