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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11172019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4484 / 2020 (nova janela)
44841284074484 / 230-04-20203.664,000,003.664,00
Detalhar ordem de fornecimento 6701 / 2020 (nova janela)
67016701 / 030-04-20201.456,000,001.456,00
Detalhar ordem de fornecimento 6631 / 2020 (nova janela)
66316631 / 024-04-20201.667,500,001.667,50
Detalhar ordem de fornecimento 4484 / 2020 (nova janela)
44841273254484 / 113-04-20203.773,500,003.773,50
Detalhar ordem de fornecimento 1167 / 2020 (nova janela)
11671167 / 011-03-20202.320,000,002.320,00
Detalhar ordem de fornecimento 1171 / 2020 (nova janela)
11711171 / 011-03-20203.200,000,003.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 26396 / 2019 (nova janela)
2639626396 / 009-01-20206.170,000,006.170,00
Detalhar ordem de fornecimento 24696 / 2019 (nova janela)
2469624696 / 024-12-20191.600,000,001.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 24698 / 2019 (nova janela)
2469824698 / 024-12-20192.900,000,002.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 23267 / 2019 (nova janela)
2326723267 / 011-11-20195.261,000,005.261,00
Detalhar ordem de fornecimento 20770 / 2019 (nova janela)
2077020770 / 011-10-20193.305,000,003.305,00
Detalhar ordem de fornecimento 17090 / 2019 (nova janela)
1709017090 / 005-09-2019784,000,00784,00
Detalhar ordem de fornecimento 17091 / 2019 (nova janela)
1709117091 / 005-09-20191.769,000,001.769,00
Detalhar ordem de fornecimento 14584 / 2019 (nova janela)
1458414584 / 015-08-20193.340,000,003.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 12408 / 2019 (nova janela)
1240811300912408 / 224-07-2019913,500,00913,50
Detalhar ordem de fornecimento 12408 / 2019 (nova janela)
1240811250212408 / 117-07-2019580,000,00580,00
Detalhar ordem de fornecimento 13568 / 2019 (nova janela)
1356813568 / 017-07-20192.352,000,002.352,00
Detalhar ordem de fornecimento 8208 / 2019 (nova janela)
820811111418208 / 219-06-20193.760,000,003.760,00
Detalhar ordem de fornecimento 8208 / 2019 (nova janela)
82081105728208 / 112-06-20191.040,000,001.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 8149 / 2019 (nova janela)
81498149 / 006-06-20193.074,000,003.074,00

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