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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11372019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24677 / 2019 (nova janela)
2467724677 / 024-12-2019682,060,00682,06
Detalhar ordem de fornecimento 17129 / 2019 (nova janela)
1712917129 / 016-09-2019852,580,00852,58
Detalhar ordem de fornecimento 14594 / 2019 (nova janela)
1459414594 / 022-08-2019852,580,00852,58
Detalhar ordem de fornecimento 12436 / 2019 (nova janela)
1243612436 / 018-07-2019852,580,00852,58
Detalhar ordem de fornecimento 8159 / 2019 (nova janela)
81598159 / 019-06-2019937,840,00937,84

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