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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11322022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15836 / 2022 (nova janela)
1583615836 / 012-09-202211.352,000,0011.352,00
Detalhar ordem de fornecimento 14445 / 2022 (nova janela)
1444514445 / 025-07-20221.032,000,001.032,00

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