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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10782021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6018 / 2022 (nova janela)
60186018 / 025-04-20226.555,000,006.555,00
Detalhar ordem de fornecimento 3323 / 2022 (nova janela)
33233323 / 021-03-20222.185,000,002.185,00
Detalhar ordem de fornecimento 590 / 2022 (nova janela)
590590 / 007-03-20223.059,000,003.059,00
Detalhar ordem de fornecimento 13890 / 2021 (nova janela)
1389013890 / 002-08-20215.462,500,005.462,50
Detalhar ordem de fornecimento 8673 / 2021 (nova janela)
86738673 / 004-06-20217.866,000,007.866,00

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