Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00362022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11400 / 2022 (nova janela)
11400NF 1211400 / 326-07-20223.127,50109,463.018,04
Detalhar ordem de fornecimento 11400 / 2022 (nova janela)
11400NF 911400 / 220-06-20223.127,50109,463.018,04
Detalhar ordem de fornecimento 11400 / 2022 (nova janela)
11400NF 811400 / 127-05-20223.127,50109,463.018,04
Detalhar ordem de fornecimento 6638 / 2022 (nova janela)
6638NF 56638 / 203-05-20221.563,7554,731.509,02
Detalhar ordem de fornecimento 6638 / 2022 (nova janela)
6638NF 46638 / 111-04-20221.563,7531,281.532,47

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página