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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00372022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6639 / 2022 (nova janela)
6639NF 16639 / 111-04-20221.563,7531,281.532,47

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