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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00382022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17334 / 2022 (nova janela)
17334NF 2717334 / 222-08-20223.127,50109,463.018,04
Detalhar ordem de fornecimento 17334 / 2022 (nova janela)
17334NF 2217334 / 120-07-20221.563,7533,931.529,82
Detalhar ordem de fornecimento 8423 / 2022 (nova janela)
8423NF 198423 / 320-06-20223.127,5067,873.059,63
Detalhar ordem de fornecimento 8423 / 2022 (nova janela)
8423NF 148423 / 227-05-20223.127,5067,873.059,63
Detalhar ordem de fornecimento 8423 / 2022 (nova janela)
8423NF 0098423 / 104-05-20224.691,2594,294.596,96
Detalhar ordem de fornecimento 8650 / 2022 (nova janela)
8650NF 118650 / 104-05-20221.563,7531,431.532,32

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