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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00402022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20376 / 2022 (nova janela)
203764320376 / 220-09-20223.127,5066,303.061,20
Detalhar ordem de fornecimento 20376 / 2022 (nova janela)
203764420376 / 320-09-20221.563,7533,151.530,60
Detalhar ordem de fornecimento 20970 / 2022 (nova janela)
20970NF 3920970 / 129-08-20223.909,3882,883.826,50
Detalhar ordem de fornecimento 17613 / 2022 (nova janela)
17613NF 37 + EMP 2037617613 / 222-08-20223.127,50132,612.994,89
Detalhar ordem de fornecimento 20376 / 2022 (nova janela)
20376NF 37 + AX EP 17613/220376 / 122-08-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 17613 / 2022 (nova janela)
17613NF 3317613 / 126-07-20221.563,7531,281.532,47
Detalhar ordem de fornecimento 6170 / 2022 (nova janela)
6170NF 256170 / 327-05-20221.563,7531,281.532,47
Detalhar ordem de fornecimento 8649 / 2022 (nova janela)
8649NF 238649 / 104-05-20223.127,5062,553.064,95
Detalhar ordem de fornecimento 6170 / 2022 (nova janela)
6170NF 116170 / 107-04-20221.433,4428,671.404,77
Detalhar ordem de fornecimento 6170 / 2022 (nova janela)
6170NF 126170 / 207-04-20221.433,4428,671.404,77

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