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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00432022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4243 / 2022 (nova janela)
4243NF 34243 / 125-03-20221.563,750,001.563,75

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