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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00572022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21391 / 2022 (nova janela)
213917721391 / 220-09-20226.255,00125,106.129,90
Detalhar ordem de fornecimento 14865 / 2022 (nova janela)
14865NF 72 + EMP 21391/114865 / 329-08-20223.127,50156,382.971,12
Detalhar ordem de fornecimento 21391 / 2022 (nova janela)
21391NF 72 + AX EP 14865/321391 / 129-08-20224.691,250,004.691,25
Detalhar ordem de fornecimento 14865 / 2022 (nova janela)
14865NF 6714865 / 225-07-20229.382,50187,659.194,85
Detalhar ordem de fornecimento 8655 / 2022 (nova janela)
8655NF 63 + EMP 14865/18655 / 329-06-20223.127,50218,932.908,57
Detalhar ordem de fornecimento 14865 / 2022 (nova janela)
14865NF 63 + AX EP 8655/314865 / 129-06-20227.818,750,007.818,75
Detalhar ordem de fornecimento 8655 / 2022 (nova janela)
8655NF 608655 / 220-05-20229.382,50187,659.194,85
Detalhar ordem de fornecimento 8655 / 2022 (nova janela)
8655NF 578655 / 109-05-20227.818,75156,387.662,37

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