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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00622022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20972 / 2022 (nova janela)
2097263120972 / 220-09-202217.592,19615,7316.976,46
Detalhar ordem de fornecimento 17338 / 2022 (nova janela)
17338NF 622 + EMP 20972/117338 / 223-08-20224.039,68282,793.756,89
Detalhar ordem de fornecimento 20972 / 2022 (nova janela)
20972NF 622 + AX EP 17338/220972 / 123-08-20224.039,700,004.039,70
Detalhar ordem de fornecimento 11478 / 2022 (nova janela)
11478NF 608 + EMP 17338/111478 / 320-07-20223.257,81519,942.737,87
Detalhar ordem de fornecimento 17338 / 2022 (nova janela)
17338NF 608 + AX EP 11478/317338 / 120-07-202211.597,820,0011.597,82
Detalhar ordem de fornecimento 11478 / 2022 (nova janela)
11478NF 59711478 / 220-06-202217.201,25602,0516.599,20
Detalhar ordem de fornecimento 8648 / 2022 (nova janela)
8648NF 588 + EMP 11478/18648 / 223-05-20227.818,75597,487.221,27
Detalhar ordem de fornecimento 11478 / 2022 (nova janela)
11478NF 588 + AX EP 8648/211478 / 123-05-20229.252,190,009.252,19
Detalhar ordem de fornecimento 6848 / 2022 (nova janela)
6848NF 580 + EMP 8648/16848 / 105-05-20227.818,75547,327.271,43
Detalhar ordem de fornecimento 8648 / 2022 (nova janela)
8648NF 580 + AX EP 6848/18648 / 105-05-20227.818,750,007.818,75

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