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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00642022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14495 / 2022 (nova janela)
14495NF 47 + OUTS EMPS14495 / 420-09-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 20370 / 2022 (nova janela)
20370NF 47 AX EMP 14495/420370 / 120-09-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 23292 / 2022 (nova janela)
232924823292 / 220-09-2022781,880,00781,88
Detalhar ordem de fornecimento 23292 / 2022 (nova janela)
23292NF 47 AX EMP 14495/423292 / 120-09-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 14495 / 2022 (nova janela)
14495NF 4314495 / 322-08-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 14495 / 2022 (nova janela)
14495NF 2814495 / 204-07-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 14495 / 2022 (nova janela)
14495NF 2714495 / 101-07-20221.563,750,001.563,75

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