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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00652022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11404 / 2022 (nova janela)
11404NF 1311404 / 326-07-2022781,880,00781,88
Detalhar ordem de fornecimento 11404 / 2022 (nova janela)
11404NF 1211404 / 201-07-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 11404 / 2022 (nova janela)
11404NF 1111404 / 121-06-20224.691,250,004.691,25

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