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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00742022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23348 / 2022 (nova janela)
233481623348 / 123-09-20221.563,7533,931.529,82
Detalhar ordem de fornecimento 20368 / 2022 (nova janela)
20368NF 1420368 / 102-09-20221.563,7531,431.532,32
Detalhar ordem de fornecimento 20368 / 2022 (nova janela)
20368NF 1520368 / 202-09-20224.691,2594,294.596,96

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