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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00812022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20383 / 2022 (nova janela)
203834120383 / 223-09-20222.997,190,002.997,19
Detalhar ordem de fornecimento 20383 / 2022 (nova janela)
20383NF 3820383 / 129-08-20222.997,190,002.997,19

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